LEÍRÁS

A Consyst Business Group „Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési megoldás az élelmiszeriparban tevékenykedő vállalatok számára”. Az adott prototípus megoldás a Consyst Business Group ügyfeleinek lett kifejlesztve és magában foglalja:

  • Egy kifejezetten az élelmiszeripari cégek költségvetés tervezésére szabott modellt.
  • Standard projekt dokumentum sablonokat, beleértve az irányelveket, költségvetési szabályzatot.

Az Oracle Hyperion Financial Planning a világon az egyik legelismertebb eszköz a költségvetés kezelés feladatainak megoldására. Az adott program már többször is bizonyította alkalmazhatóságát és hatékonyságát az orosz élelmiszeripari cégeknél.

ÜZLETI FOLYAMAT

Az üzleti folyamat középpontjában az üzemeltető cég áll, amely magában foglalja a fő értékesítési divíziót, valamint a kiszolgáló és adminisztratív egységeket.
A gyártó cégek magukban foglalják a készterméket kibocsájtó és a termelést kiszolgáló egységeket – elsődleges és másodlagos termelési, értékesítési és biztonsági egységek rendszere.

 

Ábra: Üzleti folyamat rendszere

 

MEGOLDANDÓ FELADATOK

A prototípusban a következő fő feladattípusok találhatóak meg, amelyeket a felhasználóknak végre kell hajtani a költségvetés tervezés során:

  • A holding célszámainak feladata a vállalat egészének, valamint alegységeinek nyereségeire nézve;
  • Az elérni kívánt eredmények kimutatása és a felelős egységek értesítése a költségvetési folyamat megkezdéséről;
  • Értékesítési és termelési tervek készítése a célszámok alapján;
  • Gyártó és egyéb egységek költségbecsléseinek képzése;
  • Költségvetési csomag egyeztetése;
  • Tényleges adatok feltöltése;
  • Költségvetés végrehajtásának elemzése;
  • A holding költségvetéseinek korrigálása;
  • Jelentés összeállítása a költségvetés végrehajtásáról;
  • A következő időszakok költségvetéseinek felülvizsgálata és korrigálása.

Ábra: A költségvetés készítési folyamat felhasználóinak feladatai

A prototípusban minden fő költségvetés kezelési elem megtalálható, amelyek az élelmiszeripari ágazatra jellemzőek:

  • A teljes értékesítési költségvetés a termékcsoportok szerinti célszámok alapján képződik, miután a szállítás helye, illetve értékesítési csatorna alapján megtörténik az értékesítési volumen elosztása.
  • A rendszerbe felvitt árak, valamint a manuálisan beírt kedvezmények alapján kiszámítódik az eladásból származó bevétel.
  • Az értékesítések és készletek költségvetésének alapján képződik a késztermékek termelési terve.
  • A tervezett gyártási mennyiség alapján meg lehet határozni a nyersanyag és félkész termék szükségletet. Az egy termékegységre jutó nyersanyag és félkész termék szükséglet a készítmények elkészítési leírásában rögzítve van.
  • A termelési költségvetés magában foglalja a munkaerő kompenzációs adatokat, amelyek a megállapított munkabéreken, a különböző termelési műszakokra vonatkozó kiegészítéseken, valamint kamatlevonásokon alapulnak.

     

Ábra: Költségvetések szerkezete

 

MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE

A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:

  • Oracle Hyperion Planning – a költségvetés tervezés automatizálására és központosítására fejlesztett program.
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting – vállalati jelentésképző és elemző.
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal kompatibilis integrációs modul.
  • Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide